Coloque Estado do pagamento em Pago e Fatura em Sem fatura. Ficam apenas as contas que o cliente já liquidou e que não têm fatura, e a coluna Doc. fiscal mostra Não fiscalizado em cada uma. Use Recibo → Sem recibo da mesma forma quando o que falta é um recibo.

Que ainda não foi emitido nenhum documento fiscal para essa conta: nem fatura nem recibo. Quando já existe um documento, a coluna mostra a sua referência, ou 2 documentos se existir mais do que um.

Abaixo do nome do cliente, na coluna Cliente. Uma conta sem reserva — de um cliente de passagem ou de um visitante — mostra Sem reserva.

Se a mesma reserva tiver outra conta por pagar, mova o valor em excesso para essa conta em vez de reembolsar o cliente e voltar a cobrar — consulte como reatribuir um pagamento em excesso a outra conta. Se o dinheiro pertencer realmente ao cliente, reembolse-o — consulte como reembolsar um pagamento.

Os mesmos métodos do AmenitizPay que numa reserva: cartão, link de pagamento, terminal de pagamento e transferência bancária. Também tem as opções manuais — numerário, cheque, terminal externo, transferência bancária manual — para o dinheiro que já recebeu. Consulte como criar um pagamento numa reserva para ver como funciona cada método.

Escolha-a no topo do painel de pagamento, acima da lista de contas, antes de selecionar um método. Se a Amenitiz não conseguir determinar a conta aplicável, o painel indica que não foi possível determinar a conta de pagamento do alojamento — verifique a sua configuração em como dividir pagamentos do AmenitizPay entre diferentes contas bancárias.

Não. Os vouchers requerem uma reserva. Reembolse antes o pagamento — consulte como reembolsar um pagamento.

A página Contas está disponível para utilizadores que podem gerir pagamentos. Se não aparece no seu menu lateral, peça a um administrador do seu alojamento para verificar as suas permissões.

Uma conta para alguém que usou um serviço no seu alojamento sem reservar quarto — por exemplo um day pass, um consumo no restaurante ou um extra avulso. Não está ligada a nenhuma reserva.

Sim. Marque várias contas com as respetivas caixas e use Registar pagamento ou Emitir fatura no menu de ações para as tratar em conjunto.

As contas fechadas têm de ser faturadas na totalidade, por isso as cobranças individuais não podem ser selecionadas. Só uma conta aberta ou as suas cobranças podem ser selecionadas em parte.

Se a conta está ligada a uma fatura emitida, as suas cobranças ficam bloqueadas. Cancele a fatura — o que gera uma nota de crédito — para poder editá-las de novo. Consulte Como funcionam em conjunto cobranças, contas, pagamentos e faturas.

A divisão não se faz a partir da lista de Contas. Divide-se uma conta a partir da reserva: vá a Reservas ou Planeamento, abra a reserva, clique em Ver detalhes da reserva e depois no separador Encargos, e clique em Dividir conta na conta fechada. A conta tem de estar fechada e sem fatura associada. Consulte Como dividir uma conta em várias contas.