No. Cancélala, lo que crea una nota de crédito, y emite una nueva factura con los datos correctos.

No. Una factura toma el idioma configurado en su cliente al emitirla, y el PDF ya no puede cambiar. Para tenerla en otro idioma, cambia el Idioma del cliente, cancela la factura (lo que crea una nota de crédito) y emite una nueva.

Cuando facturas a una empresa, el PDF añade una línea Huésped(es) con los nombres de la persona que reservó y de los huéspedes de cada habitación, para que la empresa vea quién se alojó. Una factura a un particular no muestra esta línea. Se añade automáticamente y no se puede desactivar.

Cuando falta algo, el motivo aparece en rojo en la parte inferior del panel, junto al total. Las causas más habituales son:

Normalmente porque faltan datos de la empresa o son incorrectos. Ve a Facturas → Ajustes → Información de la empresa y revisa la razón social, el número de registro de la empresa, la dirección y el número de IVA. Si te aparece un error con el número de IVA, quita el código de país que lleva delante (por ejemplo ES), guarda y vuelve a intentarlo.

No. Una vez emitida, la factura conserva su número. Un nuevo nombre de serie solo afecta a las facturas que emitas después de que se aplique. Si quieres una nueva secuencia para el año, cambia el nombre de la serie antes de emitir la primera factura del año.

Puedes reembolsar la diferencia al huésped o dejarla como saldo para una reserva futura.

Una cuenta agrupa los cargos de una reserva. Los cargos que ya has facturado están en una cuenta cerrada; los que aún no has facturado siguen en la cuenta abierta. Al cancelar una factura, sus cargos vuelven a estar disponibles para editarlos o facturarlos de nuevo.

Cada factura cierra la cuenta desde la que se emite. Los cargos que no incluiste, y los que se añaden después, como un cargo del restaurante o del bar, pasan a una nueva cuenta abierta de la misma reserva, y esa cuenta necesita su propia factura. Para comprobarlo, abre la reserva y ve a la pestaña Cuentas: cada cuenta facturada muestra su número de factura, así que una cuenta sin número todavía necesita factura. Antes de cancelar una factura que crees duplicada, comprueba ahí a qué cuenta pertenece.

Una pro forma es un documento preliminar que puedes editar y compartir antes de cerrar la venta. No cierra cuentas y no forma parte de tus registros fiscales. Una factura emitida es definitiva. Puedes convertir una pro forma en una factura emitida — consulta cómo crear y gestionar facturas pro forma.

Las facturas a un cliente de fuera de Italia se envían al SdI con el código de destinatario XXXXXXX. En el portal de la Agenzia delle Entrate, búscalas por ese código de destinatario, no por el código fiscal del huésped. Si aun así no encuentras la factura, escríbenos a [email protected].

Cuando el total de una estancia no se divide de forma exacta entre el número de noches, el precio se reparte entre las noches y la última se queda con los céntimos sobrantes. Por ejemplo, 200 € por 3 noches se convierten en 66,67 €, 66,67 € y 66,66 €. Si tus facturas están en Simplificada, las noches con el mismo precio se agrupan en una sola línea, así que esa última noche aparece en una línea aparte. El total de la factura siempre coincide con el total de la reserva.