Non. Annulez-la, ce qui crée un avoir, puis émettez une nouvelle facture avec les bonnes informations.

Non. Une facture prend la langue définie sur son client au moment de l'émission, et le PDF ne peut plus changer ensuite. Pour l'obtenir dans une autre langue, modifiez la Langue du client, annulez la facture (ce qui crée un avoir) et émettez-en une nouvelle.

Quand vous facturez une société, le PDF ajoute une ligne Client(s) avec le nom de la personne qui a réservé et des clients de chaque chambre, pour que la société sache qui a séjourné. Une facture adressée à un particulier n'affiche pas cette ligne. Elle est ajoutée automatiquement et ne peut pas être désactivée.

Lorsqu'une information manque, la raison s'affiche en rouge en bas du panneau, à côté du total. Les causes les plus fréquentes sont :

Avec la certification NF525, une note déjà entièrement payée et une note qui ne l'est pas n'ont pas la même nature fiscale : elles ne peuvent pas figurer sur la même facture. Pour émettre une facture unique, encaissez toutes les notes avant d'émettre la facture, ou émettez la facture avant qu'une note ne soit entièrement payée. Les acomptes ne génèrent pas de reçu fiscal et restent compatibles.

Généralement parce que des informations de la société manquent ou sont incorrectes. Allez dans Factures → Paramètres → Information de la société et vérifiez la raison sociale, le numéro d'immatriculation, l'adresse et le numéro de TVA. Si une erreur concerne le numéro de TVA, supprimez le code pays placé devant (par exemple FR), enregistrez et réessayez.

Non. Une fois émise, une facture garde son numéro. Un nouveau nom de série ne concerne que les factures émises après son application. Pour une nouvelle séquence sur l'année, changez le nom de la série avant d'émettre la première facture de l'année.

Vous pouvez rembourser la différence au client ou la conserver comme solde pour une prochaine réservation.

Une note regroupe les frais d'une réservation. Les frais déjà facturés se trouvent dans une note clôturée ; ceux qui ne le sont pas encore restent dans la note ouverte. L'annulation d'une facture rend ses frais de nouveau modifiables et facturables.

Chaque facture clôture la note à partir de laquelle elle est émise. Les charges que vous n'avez pas incluses, et celles ajoutées ensuite, comme une charge du restaurant ou du bar, vont sur une nouvelle note ouverte de la même réservation, et cette note a besoin de sa propre facture. Pour vérifier, ouvrez la réservation et allez dans l'onglet Notes : chaque note facturée affiche son numéro de facture, donc une note sans numéro doit encore être facturée. Avant d'annuler une facture que vous pensez en double, vérifiez à cet endroit à quelle note elle appartient.

Une pro forma est un document préliminaire que vous pouvez modifier et partager avant que la vente ne soit définitive. Elle ne clôture pas de note et ne fait pas partie de vos registres fiscaux. Une facture émise est définitive. Vous pouvez convertir une pro forma en facture émise — consultez comment créer et gérer des factures pro forma.

Les factures adressées à un client hors d'Italie sont envoyées au SdI avec le code destinataire XXXXXXX. Sur le portail de l'Agenzia delle Entrate, recherchez-les avec ce code destinataire, et non avec le code fiscal du client. Si vous ne trouvez toujours pas la facture, écrivez-nous à [email protected].

Quand le total d'un séjour ne se divise pas exactement par le nombre de nuits, le prix est réparti sur les nuits et la dernière nuit reçoit les centimes restants. Par exemple, 200 € pour 3 nuits deviennent 66,67 €, 66,67 € et 66,66 €. Si vos factures sont en Simplifiée, les nuits au même prix sont regroupées sur une seule ligne, donc cette dernière nuit apparaît sur une ligne à part. Le total de la facture correspond toujours au total de la réservation.